学尔达 · 特种设备许可服务
XUERDA SPECIAL EQUIPMENT LICENSE SERVICE
程序文件（16 个）
QP-01 ~ QP-16 · 依据 TSG 07-2019 附件 B1.1.4 编制 · 与《01-质量保证手册》配套使用
每个程序文件含「目的 / 适用范围 / 职责 / 工作程序 / 相关记录」五要素。【】处按企业实际填写。评审时核查程序文件与记录是否对应、是否按文件执行。
QP-01 质量目标与考核管理程序编号 QP-01 · A/0
| 目的 | 将质量目标分解到各部门，通过考核保证体系有效运行。 |
| 适用范围 | 公司各部门质量目标制定、分解、考核与改进。 |
| 职责 | 最高管理者批准目标；质量保证工程师组织考核；各部门执行。 |
| 工作程序 | ①每年初由质保工程师依据质量方针制定年度质量目标，经最高管理者批准发布；②目标分解到部门（出厂合格率、焊接一次合格率、耐压一次合格率等）；③每季度统计执行情况，每月质量例会通报；④年终考核，未达标项分析原因、制定纠正措施并跟踪验证；⑤考核结果与奖惩挂钩。 |
| 相关记录 | QR-12 质量例会记录；年度质量目标考核表。 |
QP-02 文件和记录控制程序编号 QP-02 · A/0
| 目的 | 确保各场所使用有效版本的受控文件，质量记录真实、完整、可追溯。 |
| 适用范围 | 质保体系文件、设计文件、工艺文件、外来文件（法规标准）及质量记录的控制。 |
| 职责 | 质保工程师负责体系文件受控管理；技术部负责技术文件；各部门负责本部门记录。 |
| 工作程序 | ①文件编制→审核→批准→受控编号→登记发放；②文件更改按原审批程序执行，作废文件及时收回并标识；③外来文件（TSG、GB 标准）由技术部收集、登记、确认最新有效版本；④记录按 QR 表格格式填写，字迹清晰、不得涂改（确需更改时划改并签字）；⑤记录按产品归档保存不少于规定期限（产品档案保存期不低于 5 年）。 |
| 相关记录 | 受控文件清单；文件发放/回收登记表；文件更改通知单。 |
QP-03 设计控制程序编号 QP-03 · A/0
| 目的 | 保证产品设计文件符合法规、安全技术规范与标准，满足顾客要求。 |
| 适用范围 | 新产品设计、产品改型及设计文件更改。 |
| 职责 | 设计责任人组织设计；设计文件校审；质量保证工程师监督。无自有设计能力时按 QP-15 委托有资质设计单位并确认。 |
| 工作程序 | ①设计输入：产品参数（额定蒸汽压力、蒸发量、介质、燃料等）、适用法规标准、顾客要求；②设计输出：设计说明书、计算书（强度、热力）、图纸、材料清单、设计风险分析；③设计校审：设计→校核→审核签字；④设计更改：按规定程序审批，涉及安全性能的更改重新校审并通知相关部门；⑤设计文件随产品档案归档。 |
| 相关记录 | 设计文件校审单；设计更改通知单；设计输入评审记录。 |
QP-04 材料与零部件控制程序编号 QP-04 · A/0
| 目的 | 确保锅炉用材料、焊材及零部件符合设计要求，来源可追溯。 |
| 适用范围 | 承压用钢板、钢管、锻件、焊材、安全附件、阀门等的采购、验收、标识、保管与发放。 |
| 职责 | 材料责任人归口管理；采购员采购；检验员验收；仓库保管发放。 |
| 工作程序 | ①合格供方评价与名录管理（质量证明文件、业绩考察）；②采购依据设计材料清单，签订合同明确技术标准；③材料到货验收：核对质量证明书（材质、炉批号、理化指标）、外观与规格，需要时抽检复核；④验收合格后标识（材质/炉批号/检验状态）入库，不合格品隔离（见 QP-11）；⑤按配料单限额发放，焊接材料按规程烘干、保管、领用登记；⑥材料代用须经设计责任人批准。 |
| 相关记录 | QR-01 材料验收记录；QR-02 焊材领用记录；合格供方名录。 |
QP-05 工艺控制程序编号 QP-05 · A/0
| 目的 | 保证制造过程按工艺文件实施，产品质量稳定受控。 |
| 适用范围 | 下料、成形、装配、焊接、热处理、检验等制造工序工艺控制。 |
| 职责 | 工艺责任人编制、发布工艺文件；车间按工艺执行；检验员监督工艺纪律。 |
| 工作程序 | ①工艺责任人依据设计文件编制工艺规程与工序卡（含下料尺寸、成形参数、装配要求、焊接要求、检验要求）；②工艺文件经审核批准后发放到工序；③工序按卡作业，关键参数（卷板厚度、坡口、焊接参数）如实记录；④工艺更改须重新审批，涉及焊接的同步更新焊接工艺规程；⑤工艺纪律检查每月不少于一次。 |
| 相关记录 | 工序卡；工艺纪律检查记录；QR-03 焊接施工记录。 |
QP-06 焊接控制程序编号 QP-06 · A/0（核心程序）
| 目的 | 保证焊接质量：焊工持证、工艺评定覆盖、焊接过程受控。 |
| 适用范围 | 焊工管理、焊接工艺评定（PQR）、焊接工艺规程（WPS）执行、焊接过程与检验。 |
| 职责 | 焊接责任人负责；焊工持证上岗；检验员监督检查。 |
| 工作程序 | ①焊工管理：持特种设备焊接操作人员证，项目覆盖埋弧自动焊、气体保护焊、焊条电弧焊，证书在有效期，建立 QR-04 焊工持证台账，总人项 ≥30（B1.2.2.1）；②工艺评定：产品焊接前完成 PQR，覆盖产品焊接方法与材质，评定报告经焊接责任人审核；③依据 PQR 编制 WPS，焊工按 WPS 施焊；④焊接过程：焊前检查坡口与焊材，施焊记录参数（电流、电压、速度），焊后自检外观；⑤焊缝标识与返修：返修按工艺执行并重新检验，返修次数按规定控制。 |
| 相关记录 | QR-04 焊工持证台账；QR-03 焊接施工记录；PQR 报告；WPS（见 05-工艺文件）。 |
QP-07 热处理控制程序编号 QP-07 · A/0
| 目的 | 确保需热处理的产品按工艺实施并留有完整记录（如适用）。 |
| 适用范围 | 产品制造中按设计与标准要求进行的热处理（焊后热处理等）。 |
| 职责 | 工艺责任人编制热处理工艺；操作人员实施；检验员监督。 |
| 工作程序 | ①工艺文件明确热处理方式、温度、保温时间、升降温速率；②热处理前确认设备与热电偶检定有效；③实施过程自动记录温度曲线，操作人员签字；④热处理后检查报告并归档。外协热处理按 QP-15 控制。 |
| 相关记录 | 热处理工艺卡；热处理温度记录曲线；热处理报告。 |
QP-08 无损检测控制程序编号 QP-08 · A/0（可外委）
| 目的 | 保证无损检测（RT/UT）按标准实施，结果真实可靠。 |
| 适用范围 | 产品焊缝及受压元件的射线检测（RT）、超声检测（UT）及外委管理。 |
| 职责 | 无损检测责任人负责；检测人员持证上岗；外委时按 QP-15 执行。 |
| 工作程序 | ①依据设计文件与标准确定检测比例与方法（RT/UT）；②自检：持证人员按检测工艺卡实施，填写检测记录，评片出具报告，审核签字；③外委：选择具备资质的检测机构，签订协议，送检/现场检测，报告由本企业无损检测责任人确认后放行；④返修焊缝按原方法重新检测；⑤检测报告与底片按产品归档。 |
| 相关记录 | QR-05 无损检测记录与报告；外委协议；检测工艺卡（见 05-工艺文件）。 |
QP-09 理化检验控制程序编号 QP-09 · A/0（可外委）
| 目的 | 保证材料与焊接接头的化学成分、力学性能检验准确可靠。 |
| 适用范围 | 材料复验、焊接工艺评定试样、产品见证件的化学分析与力学性能试验。 |
| 职责 | 理化检验责任人负责；自检或外委实施；报告审核。 |
| 工作程序 | ①确定检验项目（化学分析、拉伸、弯曲、冲击等）与试样要求；②自检：按标准取样、试验、出具报告；外委：委托有资质机构，试样标识清晰、可追溯；③报告审核确认，数据满足标准要求方可放行；④不合格按 QP-11 处理。 |
| 相关记录 | QR-07 理化检验委托单/报告；试样台账。 |
QP-10 耐压试验控制程序编号 QP-10 · A/0（核心程序）
| 目的 | 保证产品耐压试验按规程实施，安全可靠，结果真实。 |
| 适用范围 | 锅炉本体及受压部件的耐压（水压）试验。 |
| 职责 | 耐压试验责任人负责；试验人员实施（≥2 人，装置 ≥2 台套 B1.2.2.3(3)）；检验员监督。 |
| 工作程序 | ①试验前确认：产品制造完成、无损检测合格、压力表检定有效（两块）、试验用水温度符合要求；②按工艺规程升压：缓慢升至试验压力（设计压力 × 系数，按 TSG 11/GB 标准），保压时间符合规定，检查无渗漏、无异常变形；③降压、排水、记录（试验压力、保压时间、环境/水温、结论）；④试验合格后放行，不合格按 QP-11 处理；⑤安全防护：划定警戒区，人员撤离，防超压措施。 |
| 相关记录 | QR-06 耐压试验记录表；压力表检定证书。 |
QP-11 不合格品控制程序编号 QP-11 · A/0
| 目的 | 防止不合格品流入下道工序或出厂，并落实纠正措施。 |
| 适用范围 | 材料、工序半成品、成品的所有不合格品。 |
| 职责 | 检验员发现并标识；质保工程师组织评审处置；责任部门整改。 |
| 工作程序 | ①发现不合格→标识、隔离、登记 QR-08；②评审处置方式：返修、返工、让步接收（须经批准并符合法规）、报废；③返修/返工后重新检验；④对重复发生的问题分析原因，制定纠正措施并跟踪验证；⑤涉及安全性能的不合格一律不得让步接收。 |
| 相关记录 | QR-08 不合格品处理单；纠正措施验证记录。 |
QP-12 质量记录控制程序编号 QP-12 · A/0
| 目的 | 保证质量记录填写规范、保存完好、便于追溯。 |
| 适用范围 | 全部质量记录（QR-01~QR-12 及过程记录）的填写、收集、归档、保存与处置。 |
| 职责 | 各部门按职责填写；资料员归档；质保工程师监督检查。 |
| 工作程序 | ①记录随工序同步填写，不得事后补记；②字迹工整，更改划改签字；③产品完工后 30 日内组卷归档（出厂文件 + 过程记录），保存期 ≥5 年；④评审、监督抽查、顾客查询时可调阅；⑤到期记录按规定销毁并登记。 |
| 相关记录 | 质量记录归档清单；档案借阅登记表。 |
QP-13 设备与计量器具控制程序编号 QP-13 · A/0
| 目的 | 保证生产设备完好、计量器具在检定有效期内。 |
| 适用范围 | 生产设备（卷板机、焊机、起重设备等）与计量器具（压力表、温度计、检测仪器）。 |
| 职责 | 设备计量管理员负责台账与检定计划；使用部门日常维护。 |
| 工作程序 | ①建立设备台账（QR-09），一机一档；②计量器具登记造册，制定周期检定计划，送法定机构检定/校准，贴状态标识；③设备日常点检、定期保养，异常停用检修；④到期未检定的计量器具一律停用；⑤耐压试验装置（≥2 台套）保持完好并在检定周期内。 |
| 相关记录 | QR-09 设备台账与检定校准记录；设备点检表。 |
QP-14 人员培训与资质管理程序编号 QP-14 · A/0
| 目的 | 保证关键岗位人员具备相应资质并持续满足要求。 |
| 适用范围 | 焊工、无损检测人员、专职检验员、质保工程师、理化人员及各责任人的培训与资质管理。 |
| 职责 | 质保工程师组织培训；人事/行政建立人员档案；持证人员证书管理。 |
| 工作程序 | ①制定年度培训计划（法规标准、焊接技能、无损检测、安全）；②新员工/转岗培训考核合格后上岗；③特种设备作业人员（焊工、无损检测）持证上岗，证书到期前 3 个月安排复审（QR-10 培训记录）；④关键岗位人员变动及时补充并报质保工程师备案；⑤持证证书复印件归档备查。 |
| 相关记录 | QR-10 培训记录表；QR-04 焊工持证台账；人员资质档案。 |
QP-15 分包（外委）控制程序编号 QP-15 · A/0（B1.2.2.3 允许外委）
| 目的 | 确保外委项目（理化检验、无损检测、设计、热处理等）质量满足要求。 |
| 适用范围 | 设计委托、无损检测外委、理化检验外委、热处理外协等。 |
| 职责 | 质保工程师组织外委方评价；各责任人提出外委需求并确认结果。 |
| 工作程序 | ①外委方评价：资质证书、能力、业绩，列入合格外委方名录；②签订外委协议/合同，明确依据标准与技术要求；③外委实施：送样/委托单（QR-07）明确检测项目，试样标识可追溯；④结果确认：外委报告由本企业对应责任人审核确认，符合要求方可放行；⑤外委方定期复评。 |
| 相关记录 | 合格外委方名录；外委协议；QR-07 理化检验委托单；外委检测报告确认记录。 |
QP-16 标识与可追溯性控制程序编号 QP-16 · A/0
| 目的 | 保证材料、工序、产品标识清晰，实现从材料到成品的全程可追溯。 |
| 适用范围 | 材料标识、工序流转标识、焊缝标识、产品铭牌与出厂编号。 |
| 职责 | 材料员标识材料；车间标识工序；检验员确认状态标识。 |
| 工作程序 | ①材料入库按炉批号标识（材质、规格、炉批号），检验状态标识（待检/合格/不合格）；②工序流转卡随工件流转，记录各工序检验状态；③焊缝按图样编号并标识焊工代号；④产品完工打产品编号，铭牌标注（制造单位、产品名称、型号、出厂编号、制造日期、许可证编号）；⑤出厂文件（QR-11 质量证明书）与产品编号对应，实现追溯。 |
| 相关记录 | 工序流转卡；QR-01 材料验收记录；QR-11 产品质量证明书。 |